第一部分 部门概况

 

一、民政部门主要职能

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规,拟定全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）依法承担社会组织登记、年检、监察责任。

（三）承担双拥优抚安置工作。

（四）组织协调减灾救灾救济工作。

（五）实施最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

（六）负责区划地名设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批。

（七）指导农村基层政权建设和社区服务体系建设。

（八）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理工作。

（九）指导全县敬老院管理和建设工作。

（十）负责城市流浪乞讨人员的救助工作。

（十一）负责全县各类社会福利企业年检审核及社会福利彩票发行和福彩公益金管理和使用工作。

（十二）开展慈善募捐，加强慈善管理。

（十三）指导全县乡镇民政所规范化建设，负责全县老龄工作，推进全县老龄事业发展。

（十四）负责全县民政事业各项资金使用情况的监督管理。

（十五）负责全县民政业务统计工作。

二、部门预算单位构成

本部门机构由机关本级1个行政单位、 5个财政拨款事业单位。

纳入旌德县民政局2017年度部门预算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

旌德县民政局本级

 

 

行政单位

2

老龄办

财政全额拨款事业单位

3

 

殡仪管理所

财政全额拨款事业单位

4

婚姻登记处

财政全额拨款事业单位

5

社会(儿童)福利中心

财政全额拨款事业单位

 

 

6

救助申请家庭经济状况核对中心

财政全额拨款事业单位

 

三、民政局2017年主要工作任务

2017年，全县民政工作发展思路是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实省、市民政工作部署安排，紧紧围绕我县“1155”发展思路，突出重点、统筹兼顾，着力保障和改善民生，着力加强民政标准化建设，着力推进养老服务产业发展，为促进全县经济社会快速发展与和谐稳定而努力。重点抓好以下工作：

1.统筹实施民政民生工程。

2.开展民政标准化建设。

3.推进养老服务产业发展，提高农村敬老院星级标准，争创4个二星级敬老院，为争创三星级打好基础。

4.开展新一轮全省双拥模范县创建工作，广泛开展各种形式的拥军优属活动，妥善处理优抚对象信访诉求。

5.部署开展第十届村委会换届选举工作。

6.完成我县第二次全国地名普查工作任务。

7.加快推进社会救助“一门受理、协同办理”机制建设。

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

我单位2017年财政拨款收支预算521.1万元。收入预算中：一般公共预算拨款396.5万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转124.6万元。支出包括：社会保障和就业支出504.6万元，占96.8%；住房保障支出16.5万元，占3.2 %。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年社会保障和就业支出380万元，占95.8 %；住房保障支出16.5万元，占4.2 %。

（一）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算380万元，比2016年财政拨款预算增加48.1万元，增长14.5 %；增长减少原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行（相应的项级功能科目）380 万元，事业运行0万元。

（二）“住房保障支出”2017年度预算16.5万元，比2016年财政拨款预算减少2.5万元，减少13.2%，减少原因主要是住房公积金缴费比例降低等。其中：“住房公积金”预算16.5万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出396.5万元，其中：工资福利支出143.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出63.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助179.9  万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、救济费、住房公积金等。其他支出10万元,主要包括:赠与等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年我局没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年收支总预算521.1万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款396.5万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。

2017年机关运行经费预算78.1万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况。

2017年政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算0万元。

七、名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件1：2017年部门收支预算总表

附件2：2017年部门收入预算总表

附件3：2017年部门支出预算总表

附件4：2017年部门财政拨款收支预算总表

附件5：2017年部门一般公共预算支出预算表

附件6：2017年部门一般公共预算基本支出预算表

附件7：2017年部门政府性基金预算收支预算表

附件8：2017年度部门预算“三公”经费预算表