旌德县公安局
| 索引号： | 003260182/201809-00004 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 旌德县公安局 | 主题分类： | |
| 名称： | 旌德县公安局2017年部门决算情况 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2018-09-17 | 发布日期： | 2018-09-17 |
| 索引号： | 003260182/201809-00004 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 旌德县公安局 |
| 主题分类： | |
| 名称： | 旌德县公安局2017年部门决算情况 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2018-09-17 |
| 发布日期： | 2018-09-17 |
旌德县公安局2017年部门决算情况
（封面）
2018年8月
目 录
第一部分 安徽省财政厅概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省财政厅2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省财政厅2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
旌德县公安局2017年部门决算情况
第一部分 旌德县公安局概况
一、部门职责
1、负责全县辖区道路交通安全管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。
3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。
4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。
5、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。
6、负责辖区驾驶人的日常管理、审验以及机动车的年度检验工作。
7、接受公民报警、求助。加强道路交通和公路治安管理，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。
8、承担道路交通警卫任务。
9、按照规定足额征收、上交行政事业性收费收入。
10、依法实施剧毒化学品运输、临时停车场审批等各行政许可工作，指定特定车辆进入辖区限制通行道路的时间、路线和速度。
11、检查、指导和落实有车单位的交通安全管理工作。
12、其他应当履行的法定职责。
二、机构设置
从决算单位构成看，旌德县公安局2017年度部门决算与预算比较，没有增加或减少户。
旌德县公安局现有编制207名，实有民警181名，协警177名，离退休人员41名。下设副科级机构26个，其中政治工作室、法制大队、警务保障室等综合管理机构4个，指挥中心、刑事侦查、治安管理、交通管理等执法勤务机构11个，10个派出所机构及监所管理机构1个。
纳入旌德县公安局2017年度部门决算编制范围的二级单位共11个，详细情况见下表：本部门机构由机关本级和10个派出机构及1个监所管理机构组成。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
旌德县公安局本级 |
行政 |
|
2 |
旌阳派出所 |
行政 |
|
3 |
版书派出所 |
行政 |
|
4 |
蔡家桥派出所 |
行政 |
|
5 |
三溪派出所 |
行政 |
|
6 |
庙首派出所 |
行政 |
|
7 |
孙村派出所 |
行政 |
|
8 |
兴隆派出所 |
行政 |
|
9 |
白地派出所 |
行政 |
|
10 |
俞村派出所 |
行政 |
|
11 |
云乐派出所 |
行政 |
|
12 |
看守所 |
行政 |
第二部分 旌德县公安局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：旌德县公安局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
3,618.05 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
3666.19 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.20 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
169.11 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
169.22 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
3618.25 |
本年支出合计 |
4004.52 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
962.51 |
年末结转和结余 |
576.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4580.76 |
总计 |
4580.76 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：旌德县公安局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
3618.25 |
3618.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,279.92 |
3,279.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
20401 |
武装警察 |
35.18
|
35.18
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040101
|
内卫 |
35.18
|
35.18
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
3244.73 |
3244.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
2040201 |
行政运行 |
3056.2 |
3056 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
2040204 |
治安管理 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040214 |
反恐怖 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
88.03 |
88.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：旌德县公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4004.52 |
3010.52 |
994.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
3666.19 |
2672.19 |
994.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20401 |
武装警察 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040101 |
内卫 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20402 |
公安 |
3631.01 |
2637.01 |
994.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040201 |
行政运行 |
3442.48 |
2448.48 |
994.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040214 |
反恐怖 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
88.03 |
88.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：旌德县公安局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3618.05 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
3665.99 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
169.11 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
169.22 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
3618.05 |
本年支出合计 |
4004.32 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
962.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
576.24 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
962.51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
4580.56 |
合计 |
4580.56 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
|
部门：旌德县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
类、款、项 |
合计 |
962.51 |
962.51 |
0.00 |
3618.05 |
2624.05 |
994.00 |
4004.32 |
3010.32 |
994.00 |
576.24 |
576.24 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
962.51 |
962.51 |
0.00 |
3278.72 |
2285.72 |
994.00 |
3665.99 |
2671.99 |
994.00 |
576.24 |
576.24 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20401 |
武装警察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040101 |
内卫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
962.51 |
962.51 |
0.00 |
3244.53 |
2250.53 |
994.00 |
3630.81 |
2636.81 |
994.00 |
576.24 |
576.24 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
962.51 |
962.51 |
0.00 |
3056.00 |
2062.00 |
994.00 |
3442.28 |
2448.28 |
994.00 |
576.24 |
576.24 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040214 |
反恐怖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.03 |
88.03 |
0.00 |
88.03 |
88.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
169.11 |
169.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
169.22 |
169.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：旌德县公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1935.80 |
302 |
商品和服务支出 |
566.48 |
310 |
其他资本性支出 |
169.71 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
538.10 |
30201 |
办公费 |
37.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
876.96 |
30202 |
印刷费 |
1.20 |
31002 |
办公设备购置 |
5.60 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
64.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
65.00 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
155.73 |
30204 |
手续费 |
20.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
90.17 |
30205 |
水费 |
3.73 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
209.88 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
338.33 |
30211 |
差旅费 |
2.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
169.11 |
30213 |
维修(护)费 |
0.43 |
31013 |
公务用车购置 |
63.93 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.20 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
23.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
35.18 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
300.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
169.22 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
70.86 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.28 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
2274.13 |
公用经费合计 |
736.20 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
|
部门：旌德县公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
旌德县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 旌德县公安局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4580.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4580.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加783.53万元，增加20.63%，主要原因是年初结转结余金额较大，导致本年收入总计较上年增加；支出总计增加783.53，增加20.63%，主要原因是十二五规划基础设施建设支出中央投资建设支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3618.25万元，其中：财政拨款收入3618.05万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4004.52万元，其中：基本支出3010.52万元，占75.18%；项目支出994万元，占24.82%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4580.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4580.56万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收入总计增加783.33万元，增加20.63%，主要原因是年初结转结余金额较大，导致本年收入总计较上年比增加；支出总计增加783.33，增加20.63%，主要原因是十二五规划基础设施建设支出中央投资建设支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入3618.05万元，占本年收入的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少93.11万元，下降2.51%。主要原因十二五规划基础设施建设中央投资资金拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4004.32万元，占本年支出的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1205.67万元，增长43.08%。主要原因是十二五规划基础设施建设支出中央投资建设支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出4004.32万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3665.99万元，占91.55%;社会保障和就业支出（类）169.11万元，占4.22%；住房保障支出（类）169.22万元，占4.23%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4221.8万元，支出决算为4004.32万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因: 十二五规划基础设施建设支出中央投资建设未完工。
其中:基本支出3010.32万元，占75.18%；项目支出994万元，占24.82%。具体情况如下：
1．公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）。年初预算为0万元，支出决算35.18万元，决算数大于预算数的主要原因是：旌德县武警中队其基础设施建设、维修（护）等费用由地方政府承担，因其在地方政府没有财政账户，其基础设施建设、维修(护)资金从公安局账户上过渡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出3010.33万元，其中人员经费2274.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费736.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
旌德县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，旌德县公安局机关运行经费支出736.2万元，比2016年增加407.89万元，增长124.24%，主要原因是专用材料费的增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，旌德县公安局政府采购支出总额169.71万元，其中：政府采购货物支出69.53万元，政府采购工程支出35.18万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额169.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.71万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，旌德县公安局共有车辆40辆，其中：一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车10辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，旌德县公安局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
本部门未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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