旌德县科技局2017年部门预算公开

 

（封面）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 录

 

第一部分 旌德县科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县科技局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县科技局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 旌德县科技局概况

一、部门职责

县科技局是县人民政府管理全县科技工作的职能部门，主要职能是：一是组织制定科技发展规划，指导全县科技创新，推动全县科技创新体系建设；组织申报和实施国家、省、市火炬、星火、科技成果推广、社会发展等各项科技计划和技术创新与成果转化项目，负责组织对高新技术企业、产品、成果和项目认定及推荐工作，负责全县的民营科技企业认定以及全县的科技行政执法工作等。二是组织专利申请与授权，依法开展专利行政执法工作。三是开展防震减灾知识普及宣传工作，依法开展建筑工程安全性评价等执法工作，管理县级地震台正常运行。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县科技局2017年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，纳入旌德县科技局2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县科技局本级

 

第二部分 旌德县科技局2017年部门决算表

（2017年部门决算表见附件）

 

第三部分 旌德县科技局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1364.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1364.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加179.08万元，增长15.11%主要原因：一是省、市、县对科技学术及研究开发加大投资；二是科技创新企事业项目申报增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1268.64万元(本年收入1194.56万元减去2016年权责发生结余37.4万元加上2017年权责发生结余111.5万元。)，其中：财政拨款收入1234.3万元，占97.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.4万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1252.70万元(本年支出1241.07万元，动用上年结余11万元。)，其中：基本支出232.1万元，占18.5%；项目支出1008.98万元，占81.5%（其中：基本项目支出974.1万元,专项项目支出34.88万元。动用上年结余11万元，；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1329.98万元（含年初财政拨款结转结余95万元），支出总计1329.98万元（含年末财政拨款结转结和结余111.6万元）。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加144.68万元，增长12.21%，主要原因：一是省、市、县对科技学术及研究开发加大投资；二是科技创新企事业项目申报增加.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1234.24万元，占本年收入的97.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加143.14万元，增长13.12%。主要原因一是省、市、县对科技学术及研究开发加大投资；二是科技创新企事业项目申报增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1218.33万元，占本年支出的97.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.83万元，增长11.82%。主要原因。一是省、市、县对科技学术及研究开发加大投资；二是科技创新企事业项目申报增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1218.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1152.48万元，占94.6%；社会保障和就业（类）支出55.68万元，占4.57%；住房保障（类）支出10.17万元，占 0.83 %；

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.8万元，支出决算为1218.33万元(其中:项目支出1008.98万元)，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初没纳入预算。具体情况如下：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.5万元，支出决算为232.1万元，完成年初预算的272%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术运行费增加及2016年度一次性人员增资。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为 960.42 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初没纳入预算。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初没纳入预算。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初没纳入预算。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项），年初预算为0万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初没纳入预算。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为49.8万元，支出决算为55.68万元，完成年初预算的111.8%，主要原因是退休人员增资。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.5万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的119.6%主要原因是退休人员2016年度一次性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1183.45万元，其中人员经费165.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费57.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经其他交通费用。其他资本性支出1017.47万元，主要包括:专用设备购置、对企事业单位的补贴、企业政策性补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，旌德县科技局机关运行经费支出26万元，比2016年增加5万元，增长23%，主要原因是商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，旌德县科技局政府采购支出总额32.07万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出32.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，因为公务用车制度改革旌德县科技局共有车辆0辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，旌德县科技局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金974.1万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，都达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“高企创新奖励、地震监测台、创新型省份建设、应用技术与开发、2016年创新科技与专利发明省级补助”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1008.98万元。其中地震监测台项目委托省、市地震有关领导和专家进行验收，达到预期的效果。其他项目也汇同有关部门进行了检查验收，达到预期绩效目标。

2017年我局共组织了5个项目开展了重点绩效评价，其中地震监测台项目委托省、市地震领导和专家进行验收，一致评价科普馆展示内容丰富，设计美观大方。组织有关学校师生参观，收到一致好评；黄山市地震局宿松县地震办有关领导也来参观学习。另外4个项目也汇同县直有关单位进行了检查验收，都达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件目录：

l 1、收入支出决算总表

l 2. 收入决算表

l 3、支出决算表

l 4、财政拨款收入支出决算总表

l 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

l 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

l 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表