一、科技局主要职能

县科技局是县人民政府管理全县科技工作的职能部门.

主要职能是：一是组织制定科技发展规划，指导全县科技创新，推动全县科技创新体系建设；组织申报和实施国家、省、市火炬、星火、科技成果推广、社会发展等各项科技计划和技术创新与成果转化项目，负责组织对高新技术企业、产品、成果和项目认定及推荐工作，负责全县的民营科技企业认定以及全县的科技行政执法工作等。二是组织专利申请与授权，依法开展专利行政执法工作。三是开展防震减灾知识普及宣传工作，依法开展建筑工程安全性评价等执法工作，管理县级地震台正常运行。

二、科技局预算单位构成

本部门机构由机关本级财政拨款单位。从决算单位构成来看，旌德县科技局2016年度部门决算包括局本级和局属单位决算，与预算比较，无增加减少。

序号	单位名称	单位性质
1	科技局本级	行政
2	地震办	事业

 

三、科技局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1185.30万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1185.30万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加355万元,支出增加447万元，增长48%、69%。，主要原因：一是省、市、县对科技学术及研究开发加大投资；二是科技创新对企事业单位项目奖励的提高.

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1091.10万元，其中：财政拨款收入1091.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%。经营收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1089.5万元，其中：基本支出281.3万元，占25%；项目支出808.2万元，占75%；经营收入0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1185.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1185.30万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）355万元，增长48%，主要原因：一是省、市、县对科技学术及研究开发加大投资；二是科技创新对企事业单位项目奖励的提高.

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1091.10万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加355万元，增长48%。主要原因：一是省、市、县对科技学术及研究开发加大投资；二是科技创新对企事业单位项目奖励的提高。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1089.5万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加447万元，增长69%。主要原因；一是省、市、县对科技学术及研究开发加大投资；二是科技创新对企事业单位项目奖励的提高。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为138.3万元，支出决算为1089.5万元，完成年初预算的787%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。其中基本支出281.3万元，占25%；项目支出808.2万元，占75%。具体情况如下：

1．一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为90.12万元，基本支出决算为233.12万元（其中：资本性支出62.47万元），完成年初预算的88%，决算数大于预算数的主要原因：是主要原因人员增资和公用服务支出增多。

2.“社会保障和就业”2016年决算48.18万元，比2015年减少9.69万元，降低 25 %，主要原因是退休人员死亡减少。

3.“科学技术应用与研究开发” 2016年决算822.83万元，比2015年增加260万元，增加 46 %。主要原因企业政策性奖励补贴提高和科技创新项目资金有所增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1089.5万元，其中人员经费170.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费21.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

科技局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度旌德县科技局机关运行经费21.15万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度旌德县科技局政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，旌德县科技局车改后无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，科技局按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金822.32万元。全年共组织对4个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金822.32万元。评价结果显示，都达到了预期绩效目标。

       四、名词解释

      (一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

      (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。