旌德县教育体育局2017年部门决算

 

 

 

 

封

面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 旌德县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县教育体育局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县教育体育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 旌德县教体局概况

一、部门职责

县教育体育局是县政府主管全县教育工作的职能部门，主要职能是：担负振兴旌德教育体育事业；指导、组织和协调全县各级各类学校教育体育工作；统一部署、指导教育体育事业改革与发展，努力提高劳动者素质，为培养各类专门人才奠定基础。

（一）贯彻执行国家有关教育体育工作路线、方针，制定全县教育体育工作的政策和主要规章制度，检查和监督下级政府部门贯彻执行国家和省市关于教育体育工作方针、政策以及有关法规的情况。

（二）组织和指导全县教育体育改革，建立适应社会主义经济建设需要的教育体育体制和运行机制。组织指导教育教学、体育竞技工作，对各级各类学校的办学进行督导评估。

（三）参与制定全县有关教育体育事业的发展规划、发展规模，并组织实施，负责全县教育体育事业发展的统计工作。

（四）宏观管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育、师训、自学考试和等体育竞技工作；指导各类教育教学计划的修订和乡土教材建设工作。坚持社会主义办学方向，全面贯彻教育体育方针，全面提高教育质量和体育竞技水平。

（五）贯彻执行省、市下达的普通高校、成人高校、中专招生计划；研究制定全县基础教育、普通高中、职业高中招生和体育发展计划，并组织实施。

（六）拟定和执行教育体育基础建设投资、事业经费计划、管理国外、中央、省市对我县的教育体育贷款和援助；规划和指导校舍设备建设；对教育体育经费的管理、使用进行审计。

（七）统筹规划各级各类学校师资队伍建设工作，管理全县教职工人员编制和调配。承担各级各类学校教师的专业技术职务评聘工作，贯彻执行教师工资待遇政策、教体系统劳动工资、人事管理政策和规章制度，以及表彰、奖励、行政监察工作。

（八）规划、组织和指导全县教体系统勤工俭学及校办企业工作。

（九）规划教学体育设备和电教、教仪等的配备，并进行宏观管理的指导。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县教体局2017年度部门决算包括：本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，无增加减少。

纳入旌德县教体局2017年度部门决算编制范围的二级单位共20个，详细情况见下表：

 

 

 

序号

单位名称

1

旌德县教育体育局本级

2

旌德县旌德中学

3

宣城旅游学校

4

旌德梓阳学校

5

旌德县白地初级中学

6

旌德县庙首中心学校

7

旌德县三溪初级中学

8

旌德县蔡家桥中心学校

9

旌德县俞村中心学校

10

旌德县白地镇中心小学

11

旌德县兴隆镇中心小学

12

旌德县三溪镇中心小学

13

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

14

旌德县云乐镇中心小学

15

旌德县旌阳镇第一小学

16

旌德县版书镇中心小学

17

旌德县旌阳镇旌桥中心小学

18

旌德县孙村镇中心小学

19

旌德县旌阳镇新桥中心小学

20

旌德县示范幼儿园

21

旌德县特殊教育学校

第二部分 旌德县教体局2017年部门决算表

（2017年本部门决算公开表见附件）

 

第三部分 旌德县教体局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计19298.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计19298.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少1899.47万元，下降8.96%，主要原因：一是九年一贯制梓阳学校建设BT模式建校还款等工程2016年已结束，2017年投入资金减少；二是职业高中大型修缮工程2016年已结束，2017年投入资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计16935.47万元，其中：财政拨款收入16442.25万元，占97.09%；事业收入468.97万元，占2.77%；经营收入0万元，占0%；其他收入24.25万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计17706.30万元，其中：基本支出14739.36万元，占83.24%；项目支出2966.94万元，占16.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计18302.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计18302.85万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1365.1万元，下降6.94%，主要原因：一是九年一贯制梓阳学校建设BT模式建校还款等工程2016年已结束，2017年投入资金减少；二是职业高中大型修缮工程2016年已结束，2017年投入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入16271.65万元，占本年收入的89.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2449.88万元，下降13.09%。主要原因：一是九年一贯制梓阳学校建设BT模式建校还款等工程2016年已结束，2017年投入资金减少；二是职业高中大型修缮工程2016年已结束，2017年投入资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出16668.45万元，占本年支出的91.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1075.35万元，下降6.06%。主要原因：一是九年一贯制梓阳学校建设BT模式建校还款等工程2016年已结束，2017年支出费用减少；二是职业高中大型修缮工程2016年已结束，2017年支出费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出16668.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12653.68万元，占75.91%；社会保障和就业（类）支出2990.30万元，占17.94%；住房保障（类）支出1024.47万元，占6.15%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14092.07 万元，支出决算为16668.45万元，完成年初预算的118.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是政策性调资；二是建设项目增加。其中:基本支出14304.71万元，占85.82%；项目支出2363.73万元，占14.18%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），年初预算为100.67万元，支出决算为123.47万元，完成年初预算的122.65%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员政策性调资。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为300.71万元，支出决算为875.71万元，完成年初预算的291.21%，决算数大于预算数的主要原因是建设项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为2625.63万元，支出决算为3549.55万元，完成年初预算的135.19%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及政策性调资。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为2662.36万元，支出决算为2547.11万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，退休人员进基保，工资减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为1168.05万元，支出决算为1303.90万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员政策性调资。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项），年初预算为772.52万元，支出决算为1559.56万元，完成年初预算的201.88%，决算数大于预算数的主要原因是建设项目增加。

7、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项），年初预算为784.19万元，支出决算为1396.11万元，完成年初预算的178.03%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员政策性调资；二是支付旅游学校迁址新建项目前期费用。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），年初预算为47.58万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的75.33%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，退休人员进基保，工资减少。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为880.00万元，支出决算为1262.42万元，完成年初预算的143.46%，决算数大于预算数的主要原因是暑期维修工程增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为42.79万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及退休人员活动、学习、慰问费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为3869.09万元，支出决算为2945.35万元，完成年初预算的76.13%，决算数小于预算数的主要原因是2017年10月起，退休人员进基保，离退休人员工资减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为868.65万元，支出决算为1024.47万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员政策性调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出14304.71万元，其中人员经费12932.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费1372.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入170.60万元，本年支出170.60万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为158.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出未纳入年初预算。

2其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出未纳入年初预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，旌德县教体局机关运行经费支出89.72万元，比2016年增加2.79万元，增长3.21%，主要原因是办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，旌德县教体局政府采购支出总额499.71万元，其中：政府采购货物支出499.71万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，旌德县教体局共有6辆：机关0辆；下属学校6辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆0；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，旌德县教体局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0.00万元，占项目预算总额的0.00%。

本级未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表