一、部门主要职能

县教育体育局是县政府主管全县教育工作的职能部门，主要职能是：担负振兴旌德教育体育事业；指导、组织和协调全县各级各类学校教育体育工作；统一部署、指导教育体育事业改革与发展，努力提高劳动者素质，为培养各类专门人才奠定基础。

（一）贯彻执行国家有关教育体育工作路线、方针，制定全县教育体育工作的政策和主要规章制度，检查和监督下级政府部门贯彻执行国家和省市关于教育体育工作方针、政策以及有关法规的情况。

（二）组织和指导全县教育体育改革，建立适应社会主义经济建设需要的教育体育体制和运行机制。组织指导教育教学、体育竞技工作，对各级各类学校的办学进行督导评估。

（三）参与制定全县有关教育体育事业的发展规划、发展规模，并组织实施，负责全县教育体育事业发展的统计工作。

（四）宏观管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育、师训、自学考试和等体育竞技工作；指导各类教育教学计划的修订和乡土教材建设工作。坚持社会主义办学方向，全面贯彻教育体育方针，全面提高教育质量和体育竞技水平。

（五）贯彻执行省、市下达的普通高校、成人高校、中专招生计划；研究制定全县基础教育、普通高中、职业高中招生和体育发展计划，并组织实施。

（六）拟定和执行教育体育基础建设投资、事业经费计划、管理国外、中央、省市对我县的教育体育贷款和援助；规划和指导校舍设备建设；对教育体育经费的管理、使用进行审计。

（七）统筹规划各级各类学校师资队伍建设工作，管理全县教职工人员编制和调配。承担各级各类学校教师的专业技术职务评聘工作，贯彻执行教师工资待遇政策、教体系统劳动工资、人事管理政策和规章制度，以及表彰、奖励、行政监察工作。

（八）规划、组织和指导全县教体系统勤工俭学及校办企业工作。

（九）规划教学体育设备和电教、教仪等的配备，并进行宏观管理的指导。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县教育体育局2015年度部门决算包括局本级决算和县直直属学校决算，纳入旌德县教育体育局2015年度部门决算编制范围的单位共6个（局本级、旌德中学、旅游学校、梓阳学校、特殊学校、示范幼儿园），与预算编制范围一致。但2016年根据决算公开要求，局本级与二级机构全部单独公开，所以本次公开仅为局本级。

三、旌德县教育体育局2016年度部门决算说明

因2015年度部门决算包括局本级决算和县直直属5个学校决算，本次公开仅为局本级。

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3356.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3356.62万元（含结余分配和年末结转结余）。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2112.75万元，其中：财政拨款收入2089.87万元，占98.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.88万元，占1.08%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1796.48万元，其中：基本支出1653.98万元，占92.07%；项目支出142.5万元，占7.934%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2772.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2772.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1631.1万元，占本年支出的96.94%。与2015年相比，财政拨款支出增长524.41万元，增长47.39%。主要原因一是政策性调资；二是义务教育均衡发展。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算为2772.42万元，（含年末结转和结余1089.77万元）其中基本支出1631.1万元，占58.83%；项目支出0万元，占0%；政府性基金51.55万元；占1.86%；年末结余和结转为1089.77万元，具体情况如下：

1．“教育支出”2016年度决算1335.79万元，比2015年增加357.35万元，增长36.52%，主要原因一是政策性调资；二是义务教育均衡发展。其中：“教育事务管理”决算287.58万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位在职人员支出。“普通教育”决算1177.03万元，主要用于主要用于所属学校全额拨款事业单位教育支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算199.31万元，比2015年增加38.52万元，增长23.96%，主要原因政策性调资及抚恤金支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算50.82万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算125.31万元，主要用于机关全额拨款事业单位离退休人员支出；“死亡抚恤”决算23.18万元，主要用于机关全额拨款事业单位离退休人员支出；

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1631.10万元，其中人员经费640.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费990.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入51.55万元，本年支出51.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

“其他支出”2016年度决算51.55万元，其中“用于体育事业的彩票公益金支出”决算51.55万元，主要用于体育赛事和体育公益事业支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度旌德县教育体育局机关运行经费84.75万元，主要用于人员工资及保障单位运行；用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

2016年度旌德县教育体育局政府采购支出总额61.08万元，其中：政府采购货物支出61.08万元，

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，旌德县教育体育局机关共有车辆0辆，。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，旌德县教育体育局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释：

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表