一、部门主要职能
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
二、部门决算单位构成
旌德县旌阳镇第一小学为义务教育小学,学校设4个处室,教师65人,26个班级,学生1266人。
三、安徽省旌德县旌阳镇第一小学2016年度部门决算报表(见附件)
四、安徽省旌德县旌阳镇第一小学2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计652.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计652.23万元(含结余分配和年末结转结余)。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计646.21万元,其中:财政拨款收入646.21万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计646.21万元,其中:基本支出646.21万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计649.34万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计649.34万元(含年末财政拨款结转和结余)。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入646.21万元,占本年收入的100%。
- 财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出643.32万元,占本年支出的100%。
- 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为643.32万元,支出决算为643.32万元,完成年初预算的100%。其中基本支出643.32万元,占100%。
1.人员经费。年初预算为454.49万元,支出决算为454.49万元,完成年初预算的100%。
- 日常公用经费。年初预算为188.84万元,支出决算为188.84万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出XX万元,其中人员经费454.49万元,主要包括:基本工资133.40万元、津贴补贴28.50万元、绩效工资140.04万元、其他工资福利支出6.83万元、退休费106.05万元、住房公积金39.67万元、;公用经费188.85万元,主要包括:办公费17.32万元、印刷费3.3万元、水费6.91万元、电费5.70万元、邮电费3.54万元、差旅费0.07万元、维修(护)费16.04万元、会议费0.19万元、培训费4万元、公务接待费0.08万元、专用材料费4.27万元、劳务费2.57万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他商品服务支出14.52万元、办公设备购置3.61万元、专用设备购置48万元、信息网络及软件购置更新27.61万元、其他资本性支出等30.07万元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安徽省旌德县旌阳镇第一小学2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度安徽省旌德县旌阳镇第一小学运行经费188.835255万元,主要用于保障单位运行,公用经费支出。
(二)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,安徽省旌德县旌阳镇第一小学共有车辆1辆,为一般公务用车。
(三)预算绩效管理工作开展情况
2016年,旌德县旌阳镇第一小学按照指向明确、合理可行的原则,对多个项目支出编制了绩效目标,进行了绩效自评。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、收入支出决算公开表
2、收入决算公开表
3、支出决算公开表
4、财政拨款收入支出决算公开表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表