旌德县教育体育局2019年部门预算

公开封面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、政府采购支出表

十、政府购买服务支出表

 

第一部分 部门概况

一、  旌德县教育体育局主要职责：

县教育体育局是县政府主管全县教育工作的职能部门，主要职能是：担负振兴旌德教育体育事业；指导、组织和协调全县各级各类学校教育体育工作；统一部署、指导教育体育事业改革与发展，努力提高劳动者素质，为培养各类专门人才奠定基础。

（一）贯彻执行国家有关教育体育工作路线、方针，制定全县教育体育工作的政策和主要规章制度，检查和监督下级政府本门贯彻执行国家和省市关于教育体育工作方针、政策以及有关法规的情况。

（二）组织和指导全县教育体育改革，建立适应社会主义经济建设需要的教育体育体制和运行机制。组织指导教育教学、体育竞技工作，对各级各类学校的办学进行督导评估。

（三）参与制定全县有关教育体育事业的发展规划、发展规模，并组织实施，负责全县教育体育事业发展的统计工作。

（四）宏观管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育、师训、自学考试和等体育竞技工作；指导各类教育教学计划的修订和乡土教材建设工作。坚持社会主义办学方向，全面贯彻教育体育方针，全面提高教育质量和体育竞技水平。

（五）贯彻执行省、市下达的普通高校、成人高校、中专招生计划；研究制定全县基础教育、普通高中、职业高中招生和体育发展计划，并组织实施。

（六）拟定和执行教育体育基础建设投资、事业经费计划、管理国外、中央、省市对我县的教育体育贷款和援助；规划和指导校舍设备建设；对教育体育经费的管理、使用进行审计。

（七）统筹规划各级各类学校师资队伍建设工作，管理全县教职工人员编制和调配。承担各级各类学校教师的专业技术职务评聘工作，贯彻执行教师工资待遇政策、教体系统劳动工资、人事管理政策和规章制度，以及表彰、奖励、行政监察工作。

（八）规划、组织和指导全县教体系统勤工俭学级校办企业工作。

（九）规划教学体育设备和电教、教仪等的配备，并进行宏观管理的指导。

二、旌德县教育体育局预算单位构成：

本部门机构由机关本级和21个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县教育体育局	行政
2	旌德中学	事业
3	宣城旅游学校	事业
4	旌德梓阳学校	事业
5	白地中学	事业
6	庙首中心学校	事业
7	三溪中学	事业
8	蔡家桥中心学校	事业
9	俞村中心学校	事业
10	白地小学	事业
11	兴隆小学	事业
12	三溪小学	事业
13	乔亭小学	事业
14	云乐小学	事业
15	旌阳一小	事业
16	版书小学	事业
17	旌桥小学	事业
18	孙村小学	事业
19	新桥小学	事业
20	示范幼儿园	事业
21	特殊教育学校	事业
22	青少年活动中心	事业

 

三、旌德县教育体育局2019年主要工作任务：

2019年主要工作任务是：

一、持续推进义务教育优质均衡发展

继续实施义务教育学校办学标准达标工作，整体提升义务教育办学水平。完成年度建设任务，提升标准化建设水平。指导学校加强设备、器材、图书等的管理和使用，健全制度，完善资料；对义务教育就近免试入学、随迁子女、残疾儿童少年、留守儿童、家庭贫困儿童入学实行“零障碍”；进一步强化学校内部管理，不断提高教育教学质量。

二、深入做好义务教育布局调整

继续进行高铁新区学校年度改造，2019年秋季面向社会招生一年级、七年级新生。修订完善《城区义务教育学校招生工作实施意见》，设定城区学校的招生范围和招生方式，保障城区学校布局调整工作平稳有序进行。整合乡村教育资源，2019年秋季，将三溪中心小学、三溪中学并成九年一贯制学校。对标对表沪苏浙，创新发展理念和思路，办好农村小规模学校。

三、认真落实学前教育三年行动规划

进一步规范学前教育管理，提高科学保教水平。加强师资队伍建设，探索多种办园模式满足幼儿入学需求。建立全县幼儿园等级评定管理体系，以幼儿园综合办园水平评估工作为抓手，加强全县各类幼儿园保教质量的监管与指导。

四、全面提升中职教育质量

以学校创建升格为契机，竭尽全力扩大办学规模。积极推进中职质量提升工程建设，根据省级评估方案要求，针对中期评估反馈结果，不断完善提高，2019年全面完成五个中职质量提升工程项目。同时加快推进宣城旅游学校迁址新建项目，力争完成主体工程。

五、不断加强教师队伍建设

1、全面深化推行“教师无校籍管理”，在编制岗位总量内，通过竞聘上岗、交流轮岗、跨校兼课，优化师资均衡配置，实行自主统筹管理。

2、抓好师德师风建设，提升教育满意度。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，开展年度师德主题教育实践活动，规范教师从教行为；贯彻落实省委省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，全面加强师德师风建设，大力振兴教师教育，创新教师管理体制机制综合改革，落实县教师招聘主体责任，完善教师待遇保障机制，继续落实“定向公费培养乡村教师计划”。

六、继续做好学生资助工作

针对大学生生源地贷款办理截止时间的延长，继续做好生源地贷款保障和服务工作。全力做好我县在外省就读的建档立卡贫困生教育助学兑现工作。加强教育助学脱贫政策宣传，进一步增强群众的认可度、满意度。完善教育助学脱贫各项资料，促进教育助学脱贫工作进一步规范化、精细化。

七、扎实推进体育项目建设

1、力争创建一家“省级体育旅游产业示范基地”、创建两家“市级体育旅游产业示范基地”、创建三家“县级体育旅游示范基地”。

2、继续争取举办“健康安徽”2019环江淮万人骑行大赛，依托自然资源优势，积极引进长三角知名体育赛事，力争举办一项全国性体育赛事。

八、继续推进基础教育项目工程

1、宣城旅游学校迁址新建项目：加快PPP项目合同谈判和签订，及时组建项目公司，推进项目全面开工建设；牵头召集协调会，明确相关单位责任和时限；完成监理招标及各建筑单体和附属景观工程清单编制及审核；明确项目用地红线，完成临时围墙建设、杆线移位、“三通一平”等工作。

2、旌德中学科技楼新建项目：完成“三通一平”和项目招标，力争2019年9月底前完成主体结构，11月底前竣工验收，年底前完成附属及装饰装修工程，2020年春季开学投入使用。

3、校舍维修改造和全面改薄工程：以孙村小学教学楼拆除重建项目为重点，根据剩余资金量梳理全县校舍安全隐患状况，根据轻重缓急确定暑期维修改造项目。

九、进一步完善教育督导机制

加强督导队伍自身建设，强化督学学习意识，加强教育培训，提高督学队伍的专业水平和督导评估能力。进一步健全督学责任区制度，强化责任分区，明确督学职责，充分发挥督学的职能作用，促使全县督导工作向规范化制度化发展，为积极申报责任督学挂牌督导创新县做好前期基础性工作。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

2019年公开的部门预算包含局本级和21个学校(包含县直及农村学校)。

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。我单位2019年财政拨款收支预算11094.61万元。收入预算中：一般公共预算拨款11094.61  万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出9659.33万元，占87.06%；社会保障和就业支出401.47万元，占3.62%；住房保障支出1033.81万元，占9.32%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年教育支出9659.33万元，占87.06%；社会保障和就业支出401.47万元，占3.62%；住房保障支出1033.81万元，占9.32%。

（一）教育支出2019年财政拨款预算9659.33万元，比2018年财政拨款预算减少703.71万元，减少6.79%，减少原因主要是工资改革及人员变动减少等。其中：行政运行教育支出107.23万元，事业运行教育支出9552.10万元。

（二）“社会保障和就业”2019年财政拨款预算401.47万元，比2018年财政拨款预算增加67.07万元，增长20.06%。

（三）“住房保障支出”2019年度预算1033.81万元，比2018年财政拨款预算增加22.11万元，增长2.19%，增长原因主要是住房公积金缴费比例降低等。其中：“住房公积金”预算1033.81万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出11094.61万元，其中：工资福利支出10584.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出109.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助401.47万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。其他资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算11994.61万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款11094.61万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元。其他教育费附加支出：900万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费:

2019年机关运行经费预算9.3万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。

政府采购情况:

2019年政府采购预算总额 0万元。其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

国有资产占有使用情况：

旌德县教育体育局共有车辆7辆，全部为学校使用（两校为租用），局机关没有公务用车。其中：一般公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

预算绩效情况：

旌德县教育体育局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。2019年对0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

预算绩效目标：

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，按照预算管理有关要求，遵循全过程预算绩效管理模式。强化绩效目标编制、探索绩效跟踪监控、客观财政支出绩效评价、强化评价结果应用，从而努力提高绩效管理工作水平。根据我局实际情况，将1个部门共计0万元项目资金纳入绩效管理。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。