旌德县发展和改革委员会
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名称: 旌德县发展和改革委员会2017年部门决算情况 文号:
生成日期: 2018-09-11 发布日期: 2018-09-11
旌德县发展和改革委员会2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-11 00:00 来源:县发改委 浏览次数: 字体:[ ]

 

旌德县发改委2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 8 月

 

  

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 旌德县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1.研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策,做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作。

2.研究全县固定资产投资资金来源、投向及投资政策措施,规划重点项目布局,编制重点项目计划,积极争取上级投资,按照分类实施对重点项目的管理和稽察;贯彻落实投资和建设领域的政策;统计全县固定资产年度投资规模;负责全县基本建设项目、重点建设项目、限额以上技改项目的审批、申报、前期论证、可行性研究、扩初设计、竣工验收工作以及在建重点项目的协调服务工作;做好项目的储备、项目库建设工作;指导和协调全县公共资源交易工作。

3.研究提出我县可持续发展战略并组织实施,提出经济发展与人口、资源、环境协调发展的政策,建议、审批、申报环境保护和污染治理重要项目;拟订资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;做好项目节能审核、审批工作;组织协调环保产业工作。

4.负责工业宏观管理,研究产业政策,指导产业结构调整;提出高技术和战略性新兴产业发展战略,研究企业技术进步的政策措施,推动技术创新;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;研究提出地方投融资政策措施。

5.研究提出全县社会事业发展战略与经济协调发展的政策措施,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,制定全县社会事业发展中长期规划和年度计划。

6.贯彻执行国家水库移民政策、法律、法规,全面贯彻落实大中型水库移民后扶政策,做好水库移民的协调、服务、统计和信访工作,协助做好移民安置地的社会稳定工作。

7.研究经济体制改革和对外开放的重大问题以及多种所有制经济状况,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制的建议,指导和推进全县总体经济体制改革。

8.研究和参与制订有关引进和利用外资的政策措施,按照有关规定审批、申报利用外资项目、负责对全县横向经济联合和经济技术协作进行指导、组织、协调和管理。

9.负责人口和计划生育事业发展规划。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县发展和改革委员会2017年度部门决算只包括机关本级一个,无下属事业单位。与预算比较,无增减。

序号

单位名称

1

旌德县发展和改革委员会

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

部门决算表8张附后

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计369.62万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计369.62万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少29.46万元,下降7.4%,主要原因是项目支出(农林水支出)减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计287.26万元,其中:财政拨款收入287.26万元,占100%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计349.95万元,其中:基本支出349.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计369.62万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计369.62万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少29.46万元,下降7.4%,主要原因是项目支出(农林水支出)减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入287.26万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少110.99万元,下降27.87%。主要原因是:一是2016年追加了各产业类项目“十三五”发展规划编制经费。二是项目支出(农林水支出)减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出349.95万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.23万元,增长10.49%。主要原因一是我县产业类项目“十三五”规划编制费及白地通航项目飞行展示服务费增加。二是人员增加相应办公费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出349.95万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出304.52万元,占87.02%。其中行政运行支出212.16万元,其他发展和改革事务支出92.36万元。

社会保障和就业(类)支出31.85万元,占9.10%。其中归口管理的行政单位离退休支出为31.85万元。

住房保障(类)支出13.58万元,占3.88%。其中住房公积金13.58万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.6万元,支出决算为349.95万元,完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少。其中:基本支出349.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为304.1万元,支出决算为212.16万元,完成年初预算的69.77%,决算数小于预算数的主要原因是年初将其他发展和改革事务支出预算全部纳入了行政运行预算,未进行细化。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为92.36万元,决算数大于预算数的主要原因是年初将其他发展和改革事务支出各产业类项目规划编制费及白地通航项目飞行展示服务费全部纳入了行政运行预算,预算未细化决算时细化。

3.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休()年初预算为37.5万元,支出决算为31.85万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因是20179月份全县机关事业单位实行养老保险并轨,发改委退休人员工资自10份起移交至县人社局,由其所属社保中心统一发放。

4.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()年初预算为14万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出349.95万元,其中人员经费209.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费140.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,旌德县发展和改革委员会机关运行经费支出140.42万元,比2016年增加57.28万元,增长70.6%,主要原因是一是20174月份,我县成立了“五大发展见行动”重点项目领导小组,其中重点项目办公室设发改委,为此借调4人,相应办公费用增加。二是2016年未完成的各产业类项目“十三五”规划编制2017年实施完成。三是增加了白地通航项目飞行展示服务劳务费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,旌德县发展和改革委员会政府采购支出总额2.11万元,其中:政府采购货物支出2.11万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,因单位实行了车改,旌德县发展和改革委员会无公务用车车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,旌德县发展和改革委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。故无评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。