一、部门主要职能

1、负责全社会粮食流通和行业管理，会同发改委等部门搞好粮食宏观调控；

2、贯彻国家粮食方针政策，实施粮食分级负责制；督促国有粮食购销企业执行最低收购价政策；

3、协调产销区粮食余缺调剂，负责粮食储备，对国有粮食企业进行监管和法定代表人的任免监督；

4、指导粮食企业加快建立现代企业制度，改善质量管理，提高企业发展水平；

5、承办政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，旌德县粮食局2016年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加（减少）零户

纳入旌德县粮食局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县粮食局
2

 

 

四、旌德县粮食局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计325.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计325.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少207.21万元，降低38.91%，主要原因：一是2015年有县级储备粮轮换等业务减少补贴231.89万元；二是因人员增加以及调增工资而增加的社会保障和就业支出、住房保障支出19.44万元；三是年末结余结转较上年增加5.24万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计323.7万元，其中：财政拨款收入323.7万元，占100%；事业收入零万元，占0%；经营收入零万元，占0%；其他收入零万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计318.46万元，其中：基本支出318.46万元，占100%；项目支出零万元，占0%；经营支出零万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计325.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计325.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少207.21万元，降低38.91%，主要原因：一是2015年有县级储备粮轮换等业务减少补贴231.89万元；二是因人员增加以及调增工资而增加的社会保障和就业支出、住房保障支出19.44万元；三是年末结余结转较上年增加5.24万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入323.7万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少200.86万元，降低38.29%。主要原因：一是2015年有县级储备粮轮换等业务减少补贴220.3万元；二是因人员增加以及调增工资而增加的社会保障和就业支出、住房保障支出19.44万元。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出318.46万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少212.45万元，降低40%。主要原因：一是2015年有县级储备粮轮换等业务减少补贴231.89万元；二是因人员增加以及调增工资而增加的社会保障和就业支出、住房保障支出19.44万元。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为177.71万元，支出决算为318.46万元，完成年初预算的179.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不含县级储备粮补贴；二是因人员增加以及调增工资而增加的社会保障和就业支出、住房保障支出。其中基本支出318.46万元，占100%；项目支出零万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的109.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增以及新增工会项目支出所致。

 

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为161.27万元，支出决算数位300.44万元，完成年初预算的186.3%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算不含县级储备粮补贴；二是离退休人员调增工资而增加的社会保障和就业支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出318.46万元，其中人员经费196.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费122.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度旌德县粮食局机关运行经费11.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度旌德县粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，旌德县粮食局共有车辆0辆，其中部级领导干部用车零0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备零台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。    （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，旌德县粮食局按照指向明确、合理可行的原则，对零个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目，进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。评价结果显示。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。