白地镇2022年预算执行情况和2023年预算的报告

各位代表、列席的同志们：

我受镇政府的委托，现在向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的书面报告，请各位代表审议，并请各位列席的同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

1、2022年我镇实现财政收入550万元（预计数，因数据未公布），与上年同期相比增长5.36%。

2、2022年收入1695.61万元，支出1588.97万元，占调整预算的100%，其中：人员经费支出1078.18万元，公用经费支出383.31万元，项目支出127.48万元，分功能支出情况：

（1）一般公共服务支出700.45万元，占调整预算的100 %，占全年支出44.08%。

（2）公共安全支出3万元，占调整预算的100 %；占全年支出0.19%。

（3）教育支出3万元，占调整预算的100 %；占全年支出0.19%。

（4）社会保障和就业支出160.97万元，占调整预算的100 %；占全年支出10.13%。

（5）卫生健康支出17.98万元，占调整预算的100 %；占全年支出1.13%。

（6）城乡社区支出221.20万元，占调整预算的100 %；占全年支出13.93%。

（7）农林水支出405.74万元，占调整预算的100 %；占全年支出25.53%。

（8）住房保障支出76.63万元，占调整预算的100 %；占全年支出4.82%。

分经济支出情况：工资福利支出946.79万元，商品和服务支出205.26万元，对个人和家庭的补助140.17万元，资本性支出61.27万元，其他支出（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）235.48万元。

3、收支平衡情况：实现了全年预算收支平衡。

从总体上看，2022年的预算执行情况较好：一是财政收入保持平稳增长；二是实现了“三保”既“保工资、保运转、保基本民生”，保障了我镇持续、健康、有序发展；三是支出结构进一步优化，保证刚性支出，控制一般消费性支出。

二、2023年预算收支

2023年一般预算收入986.03万元；2023年预算支出数：986.03万元。

分功能支出情况：

1、一般公共服务：383.61万元；(其中:人大事务代表工作支出4.32万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行379.29万元）

2、公共安全支出2万元；

3、教育支出：2万元；

4、社会保障和就业支出182.16万元；(其中:行政单位离退休支出39.45万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助87.65万元；对机关事业单位职业年金的补助43.82万元；财政代缴其他社会保险费支出11.24万元）

5、卫生健康支出其他基层医疗卫生机构支出2万元；

6、农林水支出342.90万元；（其中农业农村事业运行277.83万元；农村社会事业63.07万元；防汛1万元；抗旱1万元）

7、住房保障支出住房公积金66.36万元；

8、灾害防治及应急管理支出5万元。

三、回顾过去一年，我们主要做了以下工作

（一）多措并举抓收入，确保收入任务完成

一是加强征管和部门协调，在镇财税领导组的正确领导下，通过制定收入计划，认真测算税源，加强征收部门的工作协调，落实各部门征收任务，充分调动了各部门组织收入的积极性，为全面完成全年财政收入任务打下坚实的基础；二是依法治税，以《税收征管法》为行为规范，树立依法纳税是每个公民光荣义务的意识，规范了征收行为，维护了征收秩序，提高了征收实效。三是紧抓政策机遇、主动对接，积极向上争取资金。

（二）全力以赴保民生，推进乡村振兴建设

2022年白地镇积极争取资金47.69万元，实施3个农村公益事业财政奖补项目项目，建设内容涵盖村内道路硬化、水渠建设等，解决了一些农民迫切需要解决的公益事业等难题，方便了农民的出行和改善了生产、生活环境。同时按照惠农惠民政策的要求共发各类补贴1091.55万元，其中农村特困人员供养补助资金37.31万元，农村居民最低生活保障资金262.2万元，困难残疾人生活补贴17.07万元，重度残疾人护理补贴资金6.43万元，农村孤儿基本生活补助资金2.14万元，农村抚恤（优抚）资金项目74.32万元，农村计划生育家庭奖励扶助资金5.3万元，农村残疾人生活救助资金4.08万元，城乡居民基本医疗保险6.35万元，耕地地力保护补贴（农业支持保护补贴）201.45万元，稻谷补贴67.13万元，农机购置补贴资金17.90万元，农村危房改造3万元，新增农困学生补助资金4.47万元，灾民生活救助资金13万元，森林生态效益和护林员补助资金13.42万元，村组干部报酬和补贴资金75.16万元，大中型水库移民后期扶持资金193.79万元，扶贫项目补助资金41.15万元，使农民真正得到实惠保障了民生，提高了群众幸福指数。

（三）深化改革强管理，保障机关日常运转

一是深化预算管理制度改革，提升单位会计核算规范化、标准化和信息化水平；二是落实预算公开和预算绩效评价工作，提高预算管理水平。三是按照市、县相关文件要求，进一步加强三公经费的支出管理，严格执行“三公经费”只减不增的原则。

在过去的一年，我镇财政工作尽管取得了一些成绩，但仍存在一些问题，主要表现在：一是我镇财政收入基数少，规模企业少，税收增长潜力不足，财政增收的后劲不足；二是财政刚性支出增长快，收支矛盾比较突出。

四、与时俱进，开拓创新，扎实做好2023年财政工作

2023年我镇财政预算安排指导思想：全面贯彻落实党的二十大精神，积极发挥财政职能作用，持续深化预算管理改革。

2023年我镇财政工作思路：

（一）加强税收财源培育，增强财政保障能力。

一是抓好招商引资工作，突出招大引强、招群引链、招新引优，培育新的经济增长点强化收入征管；二是大力支持农村产业结构调整和努力挖掘税源；三是深入开展“四送一服”双千工程，服务企业，融入企业，确保财政收入稳定增长。

（二）优化财政支出结构，切实改善民生。

一要积极争取项目资金，坚持以项目工作推动旅游经济发展，利用好我镇红色旅游资源；二是要落实好农村公益事业财政奖补项目实施和后期管护，认真做好惠农补贴资金发放工作，推进乡村振兴建设；三要树立过“紧日子”思想，严格控制支出，按照“建设节约型机关”的要求，从严控制办公费、会议费、公务招待费等一般性支出，提高财政资金使用效益，促进我镇经济持续健康较快发展和社会和谐稳定。

（三）强化财政监管职能，促进财务规范运行

一是要精准编制预算，严格支出管理，加强资金管控,建立健全各项财务管理制度；二是完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制；三是要加强内部审计与监督，严格按照内部审计准则，强化制度执行与检查；四是强化财政资金监管，严格项目资金监管，规范镇本级、村级资金和财务的监管。

各位代表，2023年财政工作更加艰巨，回首过去，我们步履坚实；展望未来，我们信心满怀！让我们在县委、县政府和镇党委、政府的坚强领导下，各位代表的大力支持和监督下，努力拼搏、奋发有为，谱写白地高质量发展新篇章，谢谢大家！