索引号: | 113417300032610629/202304-00080 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 旌德县白地镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 关于2023年旌德县白地镇政府预算、转移支付、重大政策、绩效管理和举借债务情况的说明 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-14 | 发布日期: | 2023-04-14 |
一、2023年预算编制的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及即将召开的党的二十大和中央经济工作会议精神,全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示,认真落实县委全委会的工作部署,牢固树立以政领财、以财辅政理念,坚持量入为出,全面实施零基预算改革,加强财政资金统筹,强化预算对党中央、国务院及县委、县政府重大决策部署的保障能力;坚持节俭过紧日子,各项支出精打细算,优化支出结构,严控一般性支出;坚持创新方式,推动有效市场与有为政府更好结合,深化预算绩效管理,提高财政资金配置效益和使用效率;坚持防范风险,加强地方政府债务管理,积极化解财政收支矛盾,确保预算平衡可持续;坚持依法理财,严格贯彻预算法及其实施条例,规范预算编制,严格预算执行。
二、2023年预算编制的基本原则
坚持统筹兼顾,确保收入预算的完整性;坚持量入为出,确保年度收支平衡;坚持绩效管理,提高财政资金使用效益。
三、2023年财政收支预算情况
2023年预算按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算编制。具体情况如下:
(一)一般公共预算
1.收入预算安排情况。
2023年白地镇收入预算总额为986.03万元,其中:体制补助(人员经费)收入803.55万元,体制补助(公用经费)补助182.48万元。
2. 支出预算安排情况。
2023年白地镇支出预算总额为986.03万元,分功能支出如下:
1、一般公共服务:383.61万元;(其中:人大事务代表工作支出4.32万元;政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行379.29万元)
2、公共安全支出2万元;
3、教育支出:2万元;
4、社会保障和就业支出182.16万元;(其中:行政单位离退休支出39.45万元;对机关事业单位基本养老保险基金的补助87.65万元;对机关事业单位职业年金的补助43.82万元;财政代缴其他社会保险费支出11.24万元)
5、卫生健康支出其他基层医疗卫生机构支出2万元;
6、农林水支出342.90万元;(其中农业农村事业运行277.83万元;农村社会事业63.07万元;防汛1万元;抗旱1万元)
7、住房保障支出住房公积金66.36万元;
8、灾害防治及应急管理支出5万元。
2023年,白地镇一般公共预算收入986.03万元。一般公共预算支出986.03万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算
2023年白地镇无政府性基金预算。
(三)社会保险基金预算
2023年白地镇无社会保险基金预算。
(四)国有资本经营预算
2023年白地镇无国有资本经营预算。
四、其他需要说明的情况
(一)转移支付转移支付和税收返还安排情况
1.一般性转移支付
2023年白地镇一般性转移支付体制补助收入986.03元。
2.专项转移支付
2023年白地镇无专项转移支付。
3.税收返还
2023年白地镇无税收返还。
(二)重大政策情况
2023年白地镇无重大政策情况。
(三)重点项目绩效目标情况
2023年白地镇重点项目1个,项目名称为农村垃圾处理项目,项目支出绩效申报表如下:
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项目支出绩效目标申报表 |
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( 2023 年度) |
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项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
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项目名称 |
农村垃圾处理费 |
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主管部门及代码 |
[510]旌德县白地镇人民政府 |
实施单位 |
旌德县白地镇人民政府 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额: |
63.07 |
年度资金总额: |
63.07 |
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其中:财政拨款 |
63.07 |
其中:财政拨款 |
63.07 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2023年) |
年度目标 |
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改善人居环境,提高群众生活质量,建设美丽乡村。 |
做到垃圾日清日结,改善人居环境,提高群众生活质量,建设美丽乡村。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
垃圾治理行政村数 |
6个 |
数量指标 |
垃圾治理行政村数 |
6个 |
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全年垃圾运输量 |
3000吨 |
全年垃圾运输量 |
3000吨 |
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质量指标 |
垃圾清扫保洁达标率 |
≥95% |
质量指标 |
垃圾清扫保洁达标率 |
≥95% |
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时效指标 |
垃圾清扫及时率 |
100% |
时效指标 |
垃圾清扫及时率 |
100% |
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成本指标 |
垃圾处理经费 |
192270元 |
成本指标 |
垃圾处理经费 |
192270元 |
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垃圾治理经费 |
404310元 |
垃圾治理经费 |
404310元 |
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垃圾桶补助经费 |
34100元 |
垃圾桶补助经费 |
34100元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
该指标不适用 |
该指标不适用 |
经济效益指标 |
该指标不适用 |
该指标不适用 |
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社会效益指标 |
垃圾清理覆盖率 |
100% |
社会效益指标 |
垃圾清理覆盖率 |
100% |
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生态效益指标 |
生活环境改善 |
有较大改善 |
生态效益指标 |
生活环境改善 |
有较大改善 |
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可持续影响指标 |
环境污染指数 |
有效减少 |
可持续影响指标 |
环境污染指数 |
有效减少 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥95% |
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项目负责人: |
(四)举借债务情况
2023年白地镇无举借债务情况。
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