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索引号：	11341730003260772T/202207-00244	组配分类：	政府预算
发布机构：	旌德县蔡家桥镇政府	主题分类：	综合政务
名称：	2021部门整体支出绩效自评表	文号：	无
生成日期：	2022-07-28	发布日期：	2022-07-28

2021部门整体支出绩效自评表

发布时间：2022-07-28 21:23 来源：旌德县蔡家桥镇政府浏览：0 次

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部门整体支出绩效自评表
（ 2021 年度）

部门（单位）名称		旌德县蔡家桥镇人民政府
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	人员经费	保障政府正常运转的镇级人员工资和生活补助，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属补贴等		356.37	868.65	753.47	868.65	753.47	10	100%	-
	公用经费	保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费		134.27	392.07	168.71	392.07	168.71	-	100%	-
	农村垃圾处理费	保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境		22.57	212.14	212.14	212.14	212.14	-	100%	-
	金额合计			513.21	1472.86	1134.32	1472.86	1134.32	-	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	按照县委、县政府、镇党委镇政府2020年工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府。圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。目标1：保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴目标2：保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费目标3：保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境						保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴等及时足额发放；保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费支出；保障农村垃圾处理覆盖率、整洁率，提升农村人居环境。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：人员编制数		61	61	5	5
			指标2：在职实有人数		61	61	5	5
			指标3：退休干部遗属		9	9	5	5
			指标4：行政村		8	8	5	5
		质量指标	指标1：年初预算，专款专用，计划调剂		100%	100%	5	5
			指标2：政府采购及各项业务支出质量合格率		100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：完成时效		2021年全年	2021年全年	5	5
			指标2：支付及时率		100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：全年预算数		1472.86	1472.86	5	5
			指标2：农村垃圾处理费		212.14	212.14	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用		好	好	5	5
		社会效益指标	指标1：各部门正常运转，保证服务到位		运转服务到位	运转服务到位	5	5
		生态效益指标	指标1：人居环境改善，保护环境意识提高		好	好	10	10
			指标2：垃圾无害化处理率		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标1：保障政府持续正常运转		好	好	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100

附件2：部门整体支出绩效自评表(1)(1).xlsx【13.21 KB】

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