蔡家桥镇人民政府关于2021年度预算绩效管理工作总结

为贯彻省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的水平和质量，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好的成效。我镇扎实开展了2021年度预算绩效管理工作,通过全镇干部职工共同努力，绩效管理工作稳步扎实推进，现将工作开展情况总结如下：

工作开展情况

一是领导重视，提供组织保障。我镇成立了由镇长担任组长，分管领导担任副组长，纪委，财政分局工作人员为成员的工作领导小组，由一名专职人员具体负责日常预算绩效管理工作，确保预算绩效管理工作的全面推进。

二是建章制度，提供制度保障。我镇根据县局绩效考核办法和一系列文件精神，认真学习《旌德县预算绩效目标管理暂行办法》（财绩【2020】4号）结合我镇实际，细化指标，完善标准。制定了蔡家桥镇人民政府内部预算绩效管理体制机制和全面实施预算绩效管理的具体办法以及操作细则。使我镇的预算绩效管理工作有标准、有措施的稳步开展。 

三是我镇以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设，提升自评质量，预算管理取得新的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时整改，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。健全绩效管理体系，抓紧制定完善预算绩效管理制度体系十分重要，要力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。通过目标细化方式，把政府部门目标转化为可量化的、以绩效为主的政府绩效目标体系。按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向。

二、由于我镇2021年度无项目支出绩效目标申报，因此对单位整体支出绩效目标进行申报，以下是我镇2021年财政预算工作的指导思路：

（一）预算编制的总体思路和基本原则

编制2021年财政预算的总体思路是：贯彻党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度决定。完善全口径预算管理,牢固树立过紧日子的思想，集中财力保工资、保运转、保民生，从严控制一般性支出，优化支出结构，硬化预算约束和执行。硬化预算约束和执行，推进预算绩效管理，提升财政资金使用效率；进一步完善预算公开，促进预算管理的法制化和科学化。

编制2021年预算的基本原则是：一是合法真实原则；二是突出重点原则；三是讲求绩效原则；四是刚性约束原则。

（二）公共财政预算收支总体情况

2021年预计一般公共预算收入总额为513.21万元，其中：体制补助收入513.21万元； 2021年公共财政预算支出513.211万元，其中：工资福利支出382.88万元，商品和服务支出59.51万元，机关资本性支出5.06万元，对个人和家庭的补助支出17.267万元，对社会保障基金补助10.17万元，；其他支出38.33万元。 

（三）公共财政预算支出安排情况

镇政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障镇政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇行政事业发展相关工作。

2021年蔡家桥镇政府公共财政预算支出按功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出323.71万元；

2.公共安全2万元

3.文化旅游体育与传媒6.67万元

4．社会保障和就业支出85.93万元；  

5．卫生健康支出19.28万元；

6．农林水支出22.57万元；

7．住房保障支出48.05万元；

8．灾害防治及应急管理支出5万元。

   （四）公共财政预算收支平衡情况

2021年，预计蔡家桥镇一般公共预算收入513.21万元。公共财政预算支出513.21万元，收支平衡。

三、2021年我镇预算绩效管理工作还存在一些不足：

（一）责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，部门未完全按照对照年初设置的绩效目标开展绩效自评，不能完全反应部门单位整体支出目标绩效；部分部门绩效理念和意识淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，造成绩效评价流于形式。

    （二）部门单位整体支出绩效目标标准不规范。较为简单、笼统、未根据2021年实际预算安排对数量目标、质量目标、时效目标、效益指标具体细化，在指导2021年预算安排支出上可操作性不强。可能会导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

    四、下一步工作建议及要求

   （一）强化主体责任意识，建立健全绩效管理机制。总体上看，部门预算绩效管理水平有所提升，绩效自评质量逐年提高，但与全面预算绩效管理要求还存在差距。预算绩效的责任主体是各部门，各主管部门要高度重视绩效管理工作，进一步健全预算绩效全过程管理机制，结合业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度。加强部门财务与业务工作衔接，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。

   （二）强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

    强化绩效评价工作，规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

    强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理。各部门要切实加强绩效管理，对绩效差的项目，应当分析原因、查找问题、明确措施和责任，针对绩效自评报告中反映的问题、认真落实整改。同时，镇财政所将对本次自评抽查结果整改情况进行跟踪，并将2021年县级部门绩效自评和抽评结果作为2021年预算编制的重要参考依据。

    五、附件：

       1、项目支出绩效自评表

       2、预算项目支出绩效评价情况汇总表

       3、部门整体支出绩效自评表

 

 

 

蔡家桥镇人民政府

2021年12月30日