| 索引号： | 11341730003260772T/201909-00050 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 旌德县蔡家桥镇政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 旌德县蔡家桥镇人民政府2018年度一般公共财政预算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2019-09-16 | 发布日期： | 2019-09-24 |
旌德县蔡家桥镇人民政府
2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 旌德县蔡家桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 旌德县蔡家桥镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 旌德县蔡家桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
旌德县蔡家桥镇人民政府2018年度部门决算情况
第一部分 旌德县蔡家桥镇人民政府概况
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，旌德县蔡家桥镇人民政府2018年度部门决算包括：蔡家桥人民政府本级决算，与预算比较，增加0户。
纳入旌德县蔡家桥镇人民政府无2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蔡家桥镇人民政府 |
|
2 |
蔡家桥镇企办室 |
|
3 |
蔡家桥镇计生办 |
|
4 |
蔡家桥镇文广站 |
|
5 |
蔡家桥镇民政所 |
第二部分 旌德县蔡家桥镇人民政府2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：旌德县蔡家桥镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
9894.95 |
一、一般公共服务支出 |
546.55 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
537.65 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
6.41 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
91.82 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37.09 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
569.45 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
51.74 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
4.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.77 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1527.15 |
本年支出合计 |
1338.86 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
92.36 |
年末结转和结余 |
280.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1619.51 |
总计 |
1619.51 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
编制单位：旌德县蔡家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1,527.15 |
989.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
537.66 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
734.84 |
197.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
537.66 |
|
20101 |
人大事务 |
8.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
8.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
716.66 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
532.66 |
|
2010301 |
行政运行 |
716.66 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
532.66 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.83 |
91.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
27.88 |
27.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
51.74 |
51.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
编制单位：旌德县蔡家桥镇人民政府 |
|
|
|
金额单位;万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,338.87 |
1,338.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
546.56 |
546.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
528.37 |
528.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
528.37 |
528.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.83 |
91.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
27.88 |
27.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
51.74 |
51.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：旌德县蔡家桥镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
989.50 |
一、一般公共服务支出 |
197.19 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
91.83 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37.09 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
569.46 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
51.74 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
4.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.77 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
989.50 |
本年支出合计 |
989.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
59.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
59.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
59.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
1048.50 |
合计 |
1048.50 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：旌德县蔡家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
989.50 |
989.50 |
0.00 |
989.50 |
989.50 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
184.00 |
184.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.83 |
91.83 |
0.00 |
91.83 |
91.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
11.57 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.88 |
27.88 |
0.00 |
27.88 |
27.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
569.46 |
569.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.74 |
51.74 |
0.00 |
51.74 |
51.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
31.77 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
|
|
部门：旌德县蔡家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
306.10 |
302 |
商品和服务支出 |
67.64 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
121.86 |
30201 |
办公费 |
35.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
99.08 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.94 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
44.97 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
16.68 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.55 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
22.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0．00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.09 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
589.44 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0．00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
589.44 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
306.10 |
公用经费合计 |
67.64 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：蔡家桥镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
||
注：旌德县蔡家桥镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。
第三部分 旌德县蔡家桥镇人民政府 2018年度部门决算情况表
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1619.51万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1619.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入总计增加651.88万元，增长67.36%,主要原因：一是人员经费增加；二是工资调整；三是公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1527.15万元，其中：财政拨款收入989.50万元，占64.79%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入537.66万元，占35.20%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1338.87万元，其中：基本支出1338.87万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1048.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1048.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加361.46万元，增长52.61%，主要原因：一是人员经费增加；二是工资调整；三是：公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入989.50万元，占本年收入的64.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加389.68万元，增长64.97%。主要原因一是人员经费增加；二是工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出989.50万元，占本年支出的73.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.46万元，增长57.55%。主要原因一是人员经费增加；二是工资调整；三是公用经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出989.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.19万元，占19.92%;教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出6.35万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出96.83万元，占9.78%；农林水（类）支出24.96万元，占2.52%；住房保障（类）支出40.46万元，占4.08%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.17万元，支出决算为989.5万元，完成年初预算的50.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是全县统一发放了奖金；二是工资调整。其中:基本支出989.5万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.62万元，支出决算为197.19万元，完成年初预算的65.81%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。
4．社会保障和就业育（类）民政管理事务（款）财政对其他社会保险基金的补助（工资福利支出）（项），年初预算为96.83 万元，支出决算为91.83万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出989.50万元，其中人员经费332.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费657.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
旌德县蔡家桥镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，旌德县蔡家桥镇人民政府机关运行经费支出528.37万元，比2017年减少57.23万元，下降9.77%，主要原因是减少对企业事业单位的补贴。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，旌德县蔡家桥镇人民政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，旌德县蔡家桥镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
本部门未开展2018年度部门整体支出绩效评价。无评价结果。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）
旌德县蔡家桥镇人民政府在2018年度部门决算中无项目支出，未开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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